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南宁市妇幼保健院 2022部门预算及“三公”经费预算公开
发布日期:2022-03-23 08:47    文章来源:南宁市妇幼保健院    

 

 

南宁市妇幼保健院

2022部门预算及“三公”经费预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

南宁市妇幼保健院编制

2022221

目        录

第一部分:部门概况 ........................................ 1

一、南宁市妇幼保健院主要职责和2022年主要工作任务 ....... 1

(一)主要职责....................................... 1

(二)2022年主要工作任务............................. 2

二、机构设置和部门预算单位构成.......................... 3

(一)机构设置....................................... 3

(二)部门预算单位构成............................... 3

三、编制现状和人员构成.................................. 4

(一)编制现状....................................... 4

(二)人员构成....................................... 4

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明 ............ 4

  一、2022年部门收支预算总体情况 .......................... 4

  (一)2022年部门收入预算总体情况..................... 4

  (二)2022年部门支出预算总体情况..................... 4

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明............. 6

  二、2022年部门财政拨款收支预算情况....................... 7

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况................. 7

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况................. 7

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况............. 8

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况    8

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况      8

四、其他重要事项情况说明................................ 8

(一)机关运行经费................................... 8

(二)政府采购情况................................... 8

(三)政府购买服务情况............................... 9

(四)国有资产占用情况............................... 9

(五)预算绩效管理情况.............................. 10

(六)涉密事项处理说明.............................. 13

五、专业名词解释....................................... 13

附件:1. 部门收支总体情况表........................... 14

2. 部门收入总体情况表................................. 15

3. 部门支出总体情况表................................. 16

4. 财政拨款收支总体情况表............................. 17

5. 一般公共预算支出情况表............................. 18

6. 一般公共预算基本支出情况表......................... 19

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表................. 20

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表................. 21

9. 政府性基金预算支出情况表........................... 22

10. 项目支出预算绩效目标表............................ 23

  11. 部门整体支出预算绩效目标表........................ 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

南宁市妇幼保健院

2022年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市妇幼保健院所属单位主要职责和2022年主要工作任务 

(一)主要职责。

主要职能:承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育技术等职责;承担辖区内妇女儿童常见病防治、助产技术服务等医疗保健服务,负责市级危重孕产妇、高危儿救治和市级重症手足口病定点救治等任务,负责分娩镇痛技术的应用和推广;承担辖区内婚前医学检查,孕前优生健康检查、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查等出生缺陷综合防治任务的组织与实施;承担辖区内妇幼健康与计划生育服务的技术培训、科学研究、生殖保健、信息管理、技术推广、项目管理、质量监测等业务管理工作;承担辖区内妇幼保健与计划生育的宣传教育、技术服务、优生指导、随访管理、人员培训、信息统计等任务;负责辖区内妇幼健康服务相关信息采集,建立技术指导与培训下级服务机构的有效工作机制,承接下级妇幼健康服务机构的转诊。


 

(二)2022年主要工作任务。

1.以落实妇幼健康公共卫生项目为抓手,全力提高妇幼保健服务水平。围绕实施新一轮“两纲”为契机,全力推进南宁市妇幼健康行动、健康儿童行动计划的实施,组织开展形式多样的健康知识科普活动,推动妇幼健康项目进学校、进单位、进社区、进村屯、进家庭活动,提高妇幼保健各项指标质量。

2.以“精细化管理提升年”活动为主线,努力提升医疗、护理、科研、运营管理和后勤保障质量。认真落实现代医院管理要求,进一步完善医院精细化管理服务体系,实施“五大提升行动”,促进医院管理和服务水平的不断提高。

3.以百场“我为群众办实事”系列惠民活动为载体,促进临床与保健业务发展。

4.以“人才强院、科技兴院”发展战略为动力,推动医院可持续发展。进一步加强人才体系建设,探索建立更为灵活的人才引进、培养、管理和考核机制。深化高层次人才引进激励机制,加大培养青年人才力度,培养学科人才梯队。进一步完善人才选用评价机制,激励各类专技人才提升科研、教学能力。

5.以构建“一院两区一中心”为目标,加快推进东院区和婴儿照护服务指导中心项目建设。加快推进妇幼保健院东院区项目和婴幼儿照护指导中心项目建设,力争在年内完成项目用地办理手续、完成可行性研究等项目前期工作,为构建“一院两区一中心”发展布局,推动医院向集团式、体系化发展打下基础。

6.以党的政治建设为引领,推动党建工作质量不断提高。加强党的政治建设,充分发挥医院党委核心领导作用,推动党建与业务相融合,进一步巩固和拓展妇幼特色党建品牌。

7.以打造人文医院为目的,加强医院文化建设与宣传。加强职工文化建设, 加大医院文化和社会宣传力度,围绕医院特色专科、首席专家、先进典型等,拓展宣传渠道,组织各类大型公益活动、专题活动宣传,树立医院良好形象和信誉,为医院加快发展提供源源不断的动力和活力。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市妇幼保健院是隶属南宁市卫生健康委员会管理的副处级全额拨款差额管理的公益二类事业单位。医院设有办公室,党委办公室,人事科,财务科,审计科,医务部,科教科,质量管理科,护理部,感染管理科,医疗保险科,医学装备管理科,总务科,信息科,离退休管理科,宣教科,妇幼健康和计划生育服务部等17个职能科室和纪检监察室。

    2. 所属单位

南宁市妇幼保健院是隶属南宁市卫生健康委员会管理的副处级全额拨款差额管理的公益二类事业单位。

    (二)部门预算单位构成。

本部门仅有南宁市妇幼保健院本级一个二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状。

南宁市妇幼保健院编制人数381人。

(二)人员构成。

职工人数1,154人,其中:在职实有人数860人(事业编制在职人数272人,编制外实有在职人数588人);实有离退休人员294人。管理方式属于全额拨款公益二类事业单位。

    第二部分:2022年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2022年部门收支预算总体情况 

(一)2022年部门收入预算总体情况。

2022年收入总预算36,769.79万元,同比减少3,073.81万元,下降7.71%。其中:

1.一般公共预算拨款790.7万元,同比减少166.7万元,下降17.41%。其中:经费拨款773.75万元,同比减少178.64万元,下降18.76%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金16.94万元,同比增加11.94万元,增长238.88%。

2.事业收入35,979.09万元,同比减少2,907.12万元,下降7.48%。

    (二)2022年部门支出预算总体情况

    1. 2022年当年支出预算(不含补助县区支出)36,769.79万元,同比减少3,073.81万元,下降7.71%。按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业支出(类)科目1,396.64万元,占支出总预算的3.8%,同比减少42.57万元, 下降2.96%,支出增加的主要原因是职工人数增加,工资及社保基数调增。

2)卫生健康支出(类)科目34,776.06万元,占支出总预算的94.58%,同比减少3,115.58万元,下降8.22%,支出增加的主要原因是医院业务发展需要。

3)住房保障支出(类)科目597.09万元,占支出总预算的1.62%,同比增加84.34万元,增长16.45%,支出增加的主要原因是人员增加,社保基数调增。

2. 2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算8,456.66万元,占支出总预算的23%,同比减少3,449.83万元,下降28.97%,支出减少的主要原因是超定额标准的基本支出在项目支出中编列,受新冠疫情影响及医保DRG付费模式改革,业务收入同比减少所致。其中:

工资福利支出(类)支出预算7,865.76万元,占基本支出预算的93.01%,同比减少1,983.72万元,下降20.14%

商品和服务支出(类)支出预算387万元,占基本支出预算的4.58%,同比减少1,399.64万元,下降78.34%

对个人和家庭的补助(类)支出预算203.89万元,占基本支出预算的2.41%,同比减少66.48万元,下降24.59%

2)项目支出预算。

项目支出预算28,313.13万元,占支出总预算的77%,同比增加376.02万元,增长1.35%,支出增加的主要原因是基本支出中超定额标准的支出在项目支出中编列。其中:

工资福利支出(类)预算9,200.56万元,占项目支出预算的32.5%,同比增加342.38万元,增长3.87%。

商品和服务支出(类)预算14,222.76万元,占项目支出预算的50.23%,同比增加275.32万元,增长1.97%。

债务利息及费用支出(类)预算303.72万元,占项目支出预算的1.07%,同比无增减。

资本性支出(基本建设)(类)预算2800万元,占项目支出预算的9.89%,同比增加170万元,增长6.46%。

资本性支出(类)预算1,786.1万元,占项目支出预算的6.31%,同比减少411.68万元,下降18.73%。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2021年收入总预算36,769.79万元,2021年预算39,843.6万元减少3,073.81万元,下降7.71%。2022年一般公共预算收入预算790.7万元,比2021年预算957.39万元减少166.7万元,下降17.41%,减少的主要原因是按2021年在编职工人数及社保基数测算,事业单位医疗补助同比减少2022事业收入预算35,979.09万元,2021年预算38,886.21万元减少2,907.12万元,下降7.48%,减少主要是受新冠疫情的影响及医保DRG付费模式影响,根据2021年业务收支情况测算

2022年支出总预算36,769.79万元,2021年预算39,843.6万元减少3,073.81万元,下降7.71%。支出减少主要是根据2021年业务收支情况及2022年业务开展情况测算。2022一般公共预算支出预算957.39万元,790.7万元,比2021年预算957.39万元减少166.7万元,下降17.41%。支出预算减少的主要原因是根据2021年人员经费补助情况及2022年在职及退休职工实有人数测算。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算790.7万元,其中:一般公共预算收入预算790.7万元。本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算790.7万元,其中:一般公共预算支出预算790.7万元。本部门无政府性基金预算支出预算,无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为27.49万元,主要用于按国家规定发放的退休人员改革前获得荣誉改革后生活补助

2卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)预算数409.94万元主要用于职工工资及绩效支出345万元,妇幼技术指导和管理等项目支出45万元,产科质量控制补助经费支出3万元,实习费支出3万元,国有资产出租管理费13.94万元;行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)353.26万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2022年部门预算共安排三公经费支出预算43.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算40万元。2022年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是单位资金43.5万元 

(二)2022年一般公共预算三公经费支出预算情况

2022年本单位无一般公共预算“三公”经费支出,与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2022年本部门无机关运行经费,与2021年持平。

(二)政府采购情况。

2022年安排政府采购预算5,342.1万元,同比增加994.33万元,增长22.87%,主要是新增2022年东院区及婴幼儿照护中心项目业务用地购置预算。资金来源中一般公共预算拨款24.8万元,单位资金5,317.3万元。其中:货物项目采购购预算4,800.9万元,占政府采购预算的89.87%;服务项目采购预算541.2万元,占政府采购预算的10.13%

    (三)政府购买服务情况。

2022年本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况。

截至20211231日,本部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车6辆、特种专业技术用车7辆;单位价值200万元以上大型设备17台(套),主要是西门子彩超1376万元,APLI500 TUS-A500彩色多普勒超声诊断仪1349.7万元,VolusonE8超声波诊断仪1311.5万元,VoLuson E6超声多普勒超声波诊断仪(四维彩色)1260万元,GE VOLUSON E6高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪1256.8万元,多普勒超声诊断仪1248.8万元,BX61 FISH DNA荧光杂交全自动扫描系统1230万元,西门子彩超2台,合计443万元,彩色B1台,268万元,高档彩色多普勒超声诊断仪1259.2万元,Voluson E6超声诊断仪超声诊断仪1258.9万元,彩色多普勒超声系统1台,258万元,32层螺旋CT系统1380万元,磁共振成像系统11,198.8万元,Voluson E10四维彩色多普勒超声波诊断仪1378.9万元,APL10 500TUS-A5四维彩超(超声诊断设备)248万元。

    (五)预算绩效管理情况。

2022年纳入预算绩效目标管理的项目36个,涉及金额28,313.13万元,其中:一般公共预算支出64.94万元,单位资金28,248.19万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.医院信息化建设项目,预算金额55万元,资金来源为单位资金。

2.妇幼技术指导和管理等项目,预算金额45万元,资金来源为一般公共预算资金。

3.实习费项目,预算金额3万元,资金来源为一般公共预算资金。

4.产科质量控制补助经费项目,预算金额3万元,资金来源为一般公共预算资金。

5.外聘人员经费项目,预算金额9,200.56万元,资金来源为单位资金

6.医疗用药药品费项目,预算金额6,000万元,资金来源为单位资金

7.医疗卫生材料费项目,预算金额5,500万元,资金来源为单位资金

8.医疗设备采购项目,预算金额1,786.1万元,资金来源为单位资金。

9.医疗区和办公区物业管理费项目,预算金额428万元,资金来源为单位资金。

10.污水监测、监测外包服务费项目,预算金额5万元,资金来源为单位资金。

11.直饮水服务费项目,预算金额15.8万元,资金来源为单位资金。

12.保健综合楼政府专用债券利息项目,预算金额303.72万元,资金来源为单位资金。

13.消防及监控设备维护项目,预算金额20万元,资金来源为单位资金。

14.外院送检项目,预算金额1,000万元,资金来源为单位资金。

15.医院文化建设项目,预算金额10万元,资金来源为单位资金。

16.纸张及印刷品采购项目,预算金额40万元,资金来源为单位资金。

17.生活、医疗垃圾处置费项目,预算金额50.5万元,资金来源为单位资金。

18.办公用品采购项目,预算金额150万元,资金来源为单位资金。

19.医疗责任险项目,预算金额10万元,资金来源为单位资金。

20.医院水、电改造项目,预算金额22万元,资金来源为单位资金。

21.设备及房屋维修、改造零星工程项目,预算金额50万元,资金来源为单位资金。

22.律师及专家咨询费项目,预算金额20万元,资金来源为单位资金。

23.东院区项目,预算金额1,000万元,资金来源为单位资金。

24.婴幼儿照护指导中心项目,预算金额800万元,资金来源为单位资金。

25.保健综合楼后期工程结算费用项目,预算金额1,000万元,资金来源为单位资金。

26.电梯维修和保养费用项目,预算金额11.52万元,资金来源为单位资金。

27.党建及双拥经费(项目支出)项目,预算金额10万元,资金来源为单位资金。

28.科研教学及培训经费项目,预算金额183.56万元,资金来源为单位资金。

29.院外标本寄送费项目,预算金额45万元,资金来源为单位资金。

30.水费(项目支出),预算金额27.2万元,资金来源为单位资金。

31.电费(项目支出),预算金额359.77万元,资金来源为单位资金。

32.职工食堂餐费项目, 预算金额113.77万元,资金来源为单位资金。

33.车辆运行维护费项目,预算金额12.7万元,资金来源为单位资金。

34.图书购置费项目,预算金额15万元,资金来源为单位资金。

35.乡村振兴经费项目,预算金额3万元,资金来源为单位资金。

36.国有资产出租管理费项目,预算金额13.94万元,资金来源为单位资金。

    (六)涉密事项处理说明。

2022年本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

(一)公益二类的事业单位:是根据国家确定的公益 目标,自主开展相关业务活动,并依法取得服务收入,其服务价格执行政府定价或政府指导价。在完成规定任务的基础上,可依法开展相关的经营活动。服务收入和经营收入属于政府 非税收入的按规定纳入财政管理,实行收支两条线
  
(二)全额拨款差额管理:是指我们国家现在的管理体制中,划分出行政、事业单位、企业等几大块,国家机关的经费由国家财政预算拨款,即国家机关的所有经费全部由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。 

 

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件: 1. 部门收支总体情况表

部门收支总体情况表




单位: 万元

收            入

支                  出

项      目

预 算 数

项     目(按支出功能科目分类)

预 算 数

一、一般公共预算拨款

790.70

 一、一般公共服务支出


   1、上级补助


 二、外交支出


   2、本级

790.70

 三、国防支出


二、政府性基金预算拨款


 四、公共安全支出


   1、上级补助


 五、教育支出


   2、本级


 六、科学技术支出


三、国有资本经营预算拨款


 七、文化旅游体育与传媒支出


   1、上级补助


 八、社会保障和就业支出

1,398.06

   2、本级


 九、卫生健康支出

34,774.64

四、财政专户管理资金收入


 十、节能环保支出


五、事业收入

35,979.09

 十一、城乡社区支出


六、事业单位经营收入


 十二、农林水支出


七、上级补助收入


 十三、交通运输支出


八、附属单位上缴收入


 十四、资源勘探工业信息等支出


九、其他收入


 十五、商业服务业等支出




 十六、金融支出




 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

597.09



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


本    年  收  入  合  计

36,769.79

本    年  支  出  合  计

36,769.79

上年结转结余


 结转下年支出


收        入      总      计

36,769.79

支   出   总   计

36,769.79

 

 

附件: 2. 部门收入总体情况表

部门支出总体情况表









单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
  (功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出





合计

36,769.79

8,456.66

28,313.13





308

南宁市卫生健康委员会

36,769.79

8,456.66

28,313.13





308011

南宁市妇幼保健院

36,769.79

8,456.66

28,313.13


208

05

02


事业单位离退休

203.89

203.89



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

796.12

796.12



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

398.06

398.06



210

02

08


其他专科医院

33,977.81

5,664.67

28,313.13


210

11

02


事业单位医疗

353.26

353.26



210

11

03


公务员医疗补助

438.48

438.48



210

11

99


其他行政事业单位医疗支出

5.09

5.09



221

02

01


住房公积金

597.09

597.09



 

 

 

 

 

 

 

附件:3. 部门支出总体情况表

部门支出总体情况表









单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
  (功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出





合计

36,769.79

8,456.66

28,313.13





308

南宁市卫生健康委员会

36,769.79

8,456.66

28,313.13





308011

南宁市妇幼保健院

36,769.79

8,456.66

28,313.13


208

05

02


事业单位离退休

203.89

203.89



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

796.12

796.12



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

398.06

398.06



210

02

08


其他专科医院

33,977.81

5,664.67

28,313.13


210

11

02


事业单位医疗

353.26

353.26



210

11

03


公务员医疗补助

438.48

438.48



210

11

99


其他行政事业单位医疗支出

5.09

5.09



221

02

01


住房公积金

597.09

597.09



 

 

 

 

 

 

 

附件:4. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表




单位: 万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项     目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

790.70

一、本年支出

790.70

(一)一般公共预算拨款

790.70

 (一)一般公共服务支出


   1、上级补助


 (二)外交支出


   2、本级

790.70

 (三)国防支出


(二)政府性基金预算拨款


 (四)公共安全支出


   1、上级补助


 (五)教育支出


   2、本级


 (六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


 (七)文化旅游体育与传媒支出


   1、上级补助


 (八)社会保障和就业支出

27.49

   2、本级


 (九)卫生健康支出

763.21

二、上年结转结余


 (十)节能环保支出


(一)一般公共预算拨款


 (十一)城乡社区支出


(二)政府性基金预算拨款


 (十二)农林水支出


(三)国有资本经营预算拨款


 (十三)交通运输支出




 (十四)资源勘探工业信息等支出




 (十五)商业服务业等支出




 (十六)金融支出




 (十七)援助其他地区支出




 (十八)自然资源海洋气象等支出




 (十九)住房保障支出




 (二十)粮油物资储备支出




 (二十一)国有资本经营预算支出




 (二十二)灾害防治及应急管理支出




 (二十三)其他支出




 (二十四)债务还本支出




 (二十五)债务付息支出




 (二十六)债务发行费用支出




 二、结转下年支出


收        入      总      计

790.70

支   出   总   计

790.70

 

 

附件:5. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
  (功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费





合计

790.70

725.75

725.75


64.94





308

南宁市卫生健康委员会

790.70

725.75

725.75


64.94





308011

南宁市妇幼保健院

790.70

725.75

725.75


64.94


208

05

02


事业单位离退休

27.49

27.49

27.49




210

02

08


其他专科医院

409.94

345.00

345.00


64.94


210

11

02


事业单位医疗

353.26

353.26

353.26




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:6. 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表






单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费



合计

725.75

725.75


301


工资福利支出

698.26

698.26


301

01

基本工资

345.00

345.00


301

10

职工基本医疗保险缴费

353.26

353.26


303


对个人和家庭的补助

27.49

27.49


303

02

退休费

26.07

26.07


303

05

生活补助

1.42

1.42


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

一般公共预算政府预算支出经济分类预算表







单位:万元

支出经济分类科目

其中:一般公共预算

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年



合计

790.70

725.75

64.94


505


对事业单位经常性补助

763.21




505

01

工资福利支出

698.26

698.26



505

02

商品和服务支出

64.94


64.94


506


对事业单位资本性补助





506

01

资本性支出(一)





506

02

资本性支出(二)





509


对个人和家庭的补助

27.49




509

01

社会福利和救助

1.42

1.42



509

05

离退休费

26.07

26.07



511


债务利息及费用支出





511

01

国内债务付息





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:8. 一般公共预算三公经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表









单位: 万元


部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费



小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费












 

南宁市妇幼保健院本级预算没有一般公共预算三公经费支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:9. 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表









单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
  (功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出










 

南宁市妇幼保健院本级预算没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

附件:10. 项目支出预算绩效目标表

项目支出(部门预算)绩效目标申报表











单位: 万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

项目编码

项目名称

年度绩效目标

资金类型

合计

一般公共预算拨款

单位资金







合计


28,313.13

64.94

28,248.19




308

南宁市卫生健康委员会




28,313.13

64.94

28,248.19




308011

南宁市妇幼保健院




28,313.13

64.94

28,248.19

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020788

消防及监控设备维护费

为了保证消防及监控设备在防火、报警中能够正常平稳的发挥出来,它的日常运行维护起到非常关键重要,如不进行日常维护,会有极大的安全隐患,2022年每月按项目支出进度执行,完善医院消防安全设施,减少医院公共安全、财产损失。

20.00


20.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020796

生活、医疗垃圾处置费

提高医院的医疗卫生环境,提升患者满意度。

50.50


50.50

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020807

医院水、电改造

改善医疗及就诊环境,提升医疗服务治疗,提高职工及患者满意度。

22.00


22.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020827

东院区项目

1、落实项目用地;2、完成可行性研究报告编制并获得批复;3、开展设计及地质勘察相关工作。

1,000.00


1,000.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020831

电梯维修和保养费用

极大方便病人和职工的就诊、办公的效率及满意度,提高医院服务水平和质量。

11.52


11.52

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020833

科研教学及培训经费

加强继续医学教育管理工作,提高医护人员的科研能力与水平,加强学科建设力度,加大人才引进力度,助推人才强院。

183.56


183.56

210

02

08


其他专科医院

450100213130800003396

实习费

按照招收计划,以及提升医院的培训实力,为卫生事业输送更坚实的人力力量

3.00

3.00


210

02

08


其他专科医院

450100220430800020760

医疗设备采购

保证医院日常诊疗需求,确保医疗质量,提高人民群众就医体验,提升医院的医疗水平,为广大人民群众提供更优质的医疗服务。

1,786.10


1,786.10

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020789

外院送检费

根据业务需求开展医疗服务,提升医疗服务质量,提高医疗服务水平。

1,000.00


1,000.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020955

电费(项目支出)

根据2022年医院业务发展需要,保证医院医疗办公及生活用电,维持医院业务的正常开展。

359.77


359.77

210

02

08


其他专科医院

450100213130800003399

产科质量控制补助经费

推进我市产科医疗质量管理与控制体系建设,全面加强产科医疗质量控制,加强对高危孕产妇的管理,提高医疗机构的医疗技术水平和服务质量,提升危重孕产妇救治成功率,降低孕产妇死亡率和围产儿死亡率。住院分娩率:要求98.5%以上;孕产妇死亡率:要求18/10万以下;新生儿死亡率:要求5.5‰以下。

3.00

3.00


210

02

08


其他专科医院

450100220430800020741

医疗卫生材料费

满足医院临床需要,保证医疗质量,确保医院正常运行。

5,500.00


5,500.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020764

医疗区和办公区物业管理费

后勤保洁、保安服务社会化不仅节约大量成本和人力资源,后勤管理能力大幅提升,安全责任事故大幅度降低,医院后勤社会化管理是医院发展的需要,也是时代发展的需要,在医院发展和体现公益性方面产生了巨大的积极作用,改善我院环境卫生,减少公共安全事故发生。更好地维护医疗区及办公区的环境及使用功能,为患者提供优质的服务。

428.00


428.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020782

直饮水服务费

直饮水服务维保项目保证了我院综合大楼、儿科楼职工和病患的健康用水,积极响应南宁市便民服务政策,提高我院在公共设施服务中的满意度。

15.80


15.80

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020795

纸张及印刷品采购

医院业务发展必需品,大大提高办公、业务效率,提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率,对我院宣传、普及工作提供可持续的保障,是各项工作不可缺少的一部分,极大促进医院发展。

40.00


40.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020735

医疗用药药品费

满足医院临床需要,保证医疗质量,确保医院正常运行。

6,000.00


6,000.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020810

设备及房屋维修、改造零星工程

提升医院的基础设施环境,提高医疗设备质量,提升医疗服务水平。

50.00


50.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020830

保健综合楼后期工程结算费用

完成保健综合楼等工程项目竣工结算款及质保金支付。

1,000.00


1,000.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020954

水费(项目支出)

根据2022年医院业务发展需要,保证医院医疗办公及生活用水,维持医院业务的正常开展。

27.20


27.20

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020815

律师及专家咨询费

维护医患沟通关系,协调医疗纠纷及事故处理,聘请律师及进行专家咨询,提升法律业务专业程度,降低医疗风险。

20.00


20.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800022668

乡村振兴经费

通过精准扶贫帮扶到户及乡村振兴的实施,使被帮扶的贫困户有自我发展和稳定收入的主业,实现稳定脱贫,乡村振兴。

3.00


3.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020775

污水监测、监测外包服务费

医院旧楼、新大楼医疗污水处理,并经监测合格后排放,为平稳延续我院的环境监测管理工作,也体现本院对工作的重视和周边居民的负责,委托第三方开展环境监测,加强环保工作,为国家青山绿水作出应有的贡献。

5.00


5.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020803

医疗责任险

提升医疗质量,降低医疗风险。

10.00


10.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020731

外聘人员经费

发放编外人员绩效工资,提高收入水平,稳定医疗队伍,调动医护人员积极性,提高其社会公益性,为群众提供更优质的社会服务具有重要意义。

9,200.56


9,200.56

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020828

婴幼儿照护指导中心

1、落实项目用地;2、完成可行性研究报告编制并获得批复;3、开展设计及地质勘察相关工作。

800.00


800.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020832

党建及双拥经费(项目支出)

强化医院党建工作基础保障,落实党建工作经费。

10.00


10.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020952

院外标本寄送费

用于医院临床检验部分院外送检新生儿疾病筛查、产筛及无创DNA标本的收寄业务及行政办公用邮寄支出,维持医院业务的正常开展。

45.00


45.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800022719

国有资产出租管理费

保护和维护国有资产收益,上缴医院中华路铺面租金全年合计139440.00元。

13.94

13.94


210

02

08


其他专科医院

450100220330800020216

医院信息化建设

保障医院信息化建设水平,加强医疗协作规范、提高工作效率和人民群众就医体验。

55.00


55.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020802

办公用品采购

提高职工办公、诊疗效率,促进医院发展,让新的保健综合楼更好地投入使用,为患者提供优质的服务。

150.00


150.00

210

02

08


其他专科医院

450100213130800003395

妇幼技术指导和管理等

以世界地贫日、国际六、一儿童节、世界母乳喂养周、中国出生缺陷预防日等节庆及纪念日为契机,开展市级妇幼健康项目集中宣传。开展妇幼卫生公众宣传活动,普及妇幼卫生健康知识,提高公众妇幼卫生健康意识,增强自觉参与出生缺陷的防控意识,提高全市出生人口素质。

45.00

45.00


210

02

08


其他专科医院

450100220430800020794

医院文化建设

医院影响力、患者满意度持续提升。

10.00


10.00

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020959

车辆运行维护费

用于救护车辆及公务车辆的运行维护,维持医院业务的正常开展。

12.70


12.70

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020957

职工食堂餐费

医院职工每月食堂餐费补助,保障职工福利,提升职工幸福感。

113.77


113.77

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020783

保健综合楼政府专用债券利息

根据2018-2019年医院申请使用的南宁市妇幼保健院保健综合楼政府专项债券8500万元,用于南宁市妇幼保健院保健综合楼工程建设、装修及设备支出,年利息及兑付费303.72万元。根据合同规定要求支付的利息数执行,保证合法合规让新的妇幼保健综合楼顺利投入使用,为患者提供优质的服务。

303.72


303.72

210

02

08


其他专科医院

450100220430800020962

图书购置费

用于保证医院临床科研及教学用书,用于征订医院行政办公及党建用报刊杂志。

15.00


15.00

 

 

 


附件:11. 部门整体支出预算绩效目标表

项目编号




项目名称


项目编码


项目实施单位


项目分类(绩效目标)


项目性质

当年新增

经常性

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计



    其中:一般公共预算拨款

其中: 上级转移支付


        南宁市


政府性基金



其他资金



项目概况

项目立项依据


可行性


必要性


支持范围


实施内容


项目起始时间


项目终止时间


项目实施进度安排


年度绩效目标


中期绩效目标(2019-2021年,经常性项目和跨年度项目必填)


项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标(每项二级指标均必填。)

产出数量



产出质量



产出时效



产出成本



效果指标(至少选择其中一种填写。)

社会效益



可持续影响



社会公众或服务对象满意度

--



填报人


联系电话


联系邮箱


支出科室审核意见


修改意见


部门整体支出预算绩效目标表

南宁市妇幼保健院本级预算无纳入部门整体支出预算绩效目标的项目,故本表无数据。


 
 
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